Objetivo: Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las herramientas establecidas, objetivos y metas, así como verificar el impacto de los cambios asociados al proceso para encontrar oportunidades de mejora.

Alcance: Comprende desde seguimiento y medición del proceso hasta la entrega de resultados de la actividad realizada.

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AC-P22-CT01 Caracterización de Proceso Verificación
AC-P22-F10 Formato Evaluación del servicio Oficina de Proveeduría y Activos Fijos
AC-P22-F13 Formato Evaluación del servicio del Laboratorio de Ciencias Fisiológicas
AC-P22-F23 Formato Evaluación del servicio - Oficina de Apoyo Financiero
AC-P22-F34 Formato Plan de muestreo microbiológico - Servicios de Alimentación
AC-P22-F35 Formato Matriz de producto o servicio no conforme
AC-P22-F36 Formato Producto no conforme - Servicios de Alimentación
AC-P22-F37 Formato Seguimiento al sistema de gestión
AC-P22-F41 Formato Carrera de calidad-Servicios de Alimentación
AC-P22-F42 Formato Registro de quejas del laboratorio de indicadores de calidad de aguas y lodos
AC-P22-F46 Formato Evaluación del servicio Oficina de Tesorería
AC-P22-F47 Formato Seguimiento al sistema de gestión - Laboratorio de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos (LIAL)
AC-P22-F49 Formato Registro de servicio o producto no conforme de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
AC-P22-F50 Formato Matriz de producto o servicio no conforme de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
AC-P22-G01 Guía de usuario BI - Recursos humanos - Ausencia
AC-P22-G02 Guía de usuario BI - Recursos humanos - Compensación
AC-P22-G03 Guía de usuario BI - Recursos Humanos - Perfil del personal
AC-P22-G07 Guía de usuario BI - finanzas - contabilidad general
AC-P22-G08 Guía de usuario BI - finanzas - rentabilidad
AC-P22-G09 Guía de usuario BI - recursos humanos - retención de personal
AC-P22-PR02 Procedimiento Control del producto o servicio no conforme
AC-P22-PR04 Procedimiento Evaluación del servicio prestado por la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.
AC-P22-PR08 Procedimiento Atención y evaluación de quejas, sugerencias y felicitaciones al servicio prestado por los Servicios de Alimentación
AC-P22-PR09 Procedimiento Auditoría interna
AC-P22-PR10 Procedimiento Programa de muestreo microbiológico - Servicios de Alimentación
AC-P22-PR11 Procedimiento Análisis de las quejas relacionadas con aspectos técnicos y administrativos - Laboratorio de Indicadores de Calidad de Aguas y Lodos (LIAL)
AC-P22-PR15 Procedimiento Recepción, atención y respuesta de PQR Tienda Javeriana
AC-P22-PR16 Procedimiento Recepción, atención y respuesta de PQR Parqueadero
AC-P22-PR17 Procedimiento Recepción, atención y respuesta de PQR Correspondencia
AC-P22-PR18 Procedimiento Recepción, atención y respuesta de PQR Archivo Administrativo
AC-P22-PR19 Procedimiento Control del producto o servicio no conforme de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J.